永福县2021年动物防疫免疫注射经费预算绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据2021年年初部门预算时选定的纳入县本级预算绩效管理的项目，动物防疫免疫注射经费为24.5万元。

(二)项目绩效目标。全面完成绩效目标，落实动物疫病防控政策，全面开展主要动物疫病免疫，加强动物疫病监测和流行病学调查，确保辖区内疫情保持平稳。禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫密度≥90%，已免疫动物数量/存栏应免疫动物数量100%;禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的抽查平均免疫抗体合格率≥70%;依法对报告的重大动物疫情处置率100%。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备。按照《永福县财政局2020年预算绩效管理工作实施方案》(永财字〔2020〕8号)文件要求。

(二)组织过程。我局成立绩效评价小组，根据县财政支出管理绩效综合评价指标体系，按照动物防疫补助项目绩效评价指标及评分标准，结合春秋季集中检查组的实地检验抽查及日常实地调查，逐项进行了认真的评分。

(三)分析评价。本项目调动了村级动物防疫员工作积极性，确保了动物强制免疫等各项防疫措施落实到位，有效地预防控制高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的发生和流行，对保障畜牧业健康发展和动物产品有效供给发挥了重要作用。资金数据来源于2021年基层动物防疫工作补助项目执行情况汇总，项目实施数据来源于永福县重大动物疫病防治指挥部组织春秋季集中检查组的实地检验抽查及日常实地调查，数据真实、准确。

三、综合评价结论

在我县建立工作协调机制，分工明确，权责清晰，出台项目管理、绩效管理、资金管理等相关办法等制度，严格执行相关办法或制度。有效地预防控制高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病的发生和流行，圆满完成上级的考核任务，综合评价结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目投入情况。2021年年初部门预算时选定的纳入县本级预算绩效管理的项目，动物防疫免疫注射经费为24.5万元。

(二)项目过程情况。资金使用方式:补助全县97名村级基层动物防疫劳务补贴，包括固定补贴和注射补贴。发放经费标准:固定补贴每人每月250元，注射补贴标准为:注射补贴标准为:猪0.6元/头、牛0.75元/头、羊0.8元/只、禽0.1元/羽，按照免疫注射数量折算后补贴。

(三)项目产出情况。我县严格规定补助经费使用方向，并严格按经费发放程序发放补助经费。制定了补助经费发放管理办法、量化了工作任务、细化了质量标准，严格按村级动物防疫员完成工作任务及时发放补助经费;补助经费实行专人、专账管理，专款专用;对领取补助经费的村级动物防疫员以及养殖场(户)进行了登记造册、领取人签字确认、通过银行转账发放补助经费，不存在虚报冒领情况;补助经费的发放做到了台账清楚，有案可查。积极协调财政部门，确保经费及时足额到位，并将补助名单、额度公示7天以上，接受群众和社会监督。成立专项监督检查组，定期检查有无违反规定，截留、挤占、挪用专项动物防疫经理费等违法违规现象。截至目前未发现有违法违规现象。

(四)项目效益情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量。禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫应免畜禽的抽查平均免疫密度达95%;动物疫病监测及流行病学调查750份，远超任务数。

(2)项目完成质量。禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的抽查平均免疫抗体合格率达88%。

(3)项目成本节约情况。通过制定《永福县村级动物防疫员管理办法》和《永福县动物防疫经费管理暂行办法》文件，并履行监督管理职责，完成本年度任务。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析。辖区内畜牧业稳定发展。

(2)项目实施的社会效益分析。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种的防治工作取得显著成绩,辖区重大动物疫病实现区域性稳定控制，人畜共患病清净无疫情。

(3)项目实施的生态效益分析。辖区内未发生大规模疫情扩散，成效显著。

(4)项目实施的可持续影响分析。辖区内未发生重大动物疫情，成效显著。

3.满意度指标完成情况分析。

补助对象对项目实施满意率度达100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照规定将补助名单、额度公示7天以上，接受群众和社会监督，并成立专项监督检查组，定期检查有无违反规定，截留、挤占、挪用专项动物防疫经理费等违法违规现象。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)工作的经验:一是按计划组织开展工作。按照全区动物疫病免疫、监测计划，抓好人员培训，提高免疫、监测操作技能;二是加强项目经费管理，严格按照规定程序支出，做到专款专用，发挥了项目资金效益;三是通过春、秋季重大动物疫病防控工作检查，督促各地加强组织领导，落实经费，确保动物疫病防控工作见成效。四是各镇人民政府和有关部门各司其职、密切配合，共同做好动物疫病防控工作，使项目实施取得了较好的效果。

(二)存在的问题:一是防疫宣传工作力度不够。我县疫病防控工作宣传力度还有待加强，部分边远山区的群众对动物防疫的必要性认识还不够充分，给防疫工作造成了一定的困难和阻力。二是村防员待遇偏低。目前我县村防员的补贴构成有两方面:一方面是基础补贴;另一方面是免疫注射补贴，相比我市临桂等其他县区，我县的补贴标准均偏低许多，严重影响了村级动物防疫员的工作积极性。

(三)建议:1.建议中央及自治区加大资金扶持，确保更多的资金用于动物防疫工作，使我县村防员的待遇有所提高，以提高他们的工作积极性。2.建议自治区及市级领导督促县级人民政府及时落实畜牧兽医医疗卫生津贴。

附件:项目支出绩效自评表