永福县广福乡人民政府2026年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：广福乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

第三部分：名词解释

第四部分：广福乡人民政府2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）乡党委主要职责

全面贯彻执行党的各项路线、方针、政策和上级党委的各项决定，全面落实科学发展观，讨论决定全乡政治、经济工作中的重大问题，推进农村改革的深入，带领农民群众实现共同富裕，尽快达小康。推进全乡物质文明、政治文明、精神文明建设，抓好思想政治工作，采取得力措施，确保农村社会稳定，为全乡经济社会发展营造良好环境。搞好农民的服务工作。积极向农民提供科技信息服务，组织农民进行科技培训。完善社会保障体系建设，大力开展社会救助、扶贫济困等公益事业。调整农牧业产业结构，引导农民按照市场经济规律发展农牧业。抓好乡党政机关、企、事业单位和村党支部的思想、组织、作风和制度建设，加强对党员教育管理，认真组织党员干部学习党的政治理论和业务知识，提高党员干部的整体素质，使党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥。加强对工会、共青团、妇联、民兵、武装等组织的领导，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。支持乡人大开展工作，充分发挥人大的监督作用，推进依法治理进程，支持政府依法行政、秉公办事，做到清正廉洁。领导和支持乡人民政府依法独立负责地开展各项工作，改进机关作风，提高办事效率，发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，更好地为农民提供有效服务。按照干部管理权限，负责乡、村干部的选拔、培养、推荐、考核、任免、奖惩和管理，加强对村党支部的管理和村委会的指导，配好、配强村级领导班子。认真贯彻执行党风廉政建设责任制，深入开展反腐倡廉工作，促进党风和社会风气的根本好转。认真完成上级党委交办的其他工作。

（二）乡人大主席团主要职责

负责召集并主持本级人民代表大会。在乡党委的领导下，为人大代表服务，履行监督职能，组织代表开展活动。督促有关承办单位办理代表提出的议案、建议、批评和意见。了解代表活动情况，总结交流代表小组和代表开展履职活动的经验。接待处理乡人民代表大会代表的来信来访。服从服务党委中心工作，经常深入基层调查研究，密切同人大代表和人民群众的联系。定期和不定期向乡党委和县人大常委会汇报人大工作情况，主动争取党委和上级人大的支持。

（三）乡人民政府主要职责

宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。制定并组织实施本乡社会经济发展规划，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。向乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本乡内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

广福乡人民政府所属事业单位4个，分别是广福乡综合执法队、广福乡乡村建设综合保障中心、广福乡农业服务中心、广福乡便民服务中心。

三、编制现状及人员构成

广福乡人民政府：核定总编制数为69名，其中：

（一）行政编制32名，在职人员26名，其中：领导12名。控制人数3人，实有人员2人。

（二）事业编制37名， 在职人员32名。

（三）退休人员22名。

四、年度主要工作任务

一是持续服务保障重大工程项目。建立“全周期”服务保障体系，重点做好长塘水库灌溉引水渠、风电场、融福高速等重大项目服务保障。二是助推永福循环经济产业园建设。重点在项目用地、企业招商、企业用工等方面提供服务保障，为永福自主开发、管理、建设的工业集中区提供助力。三是加大基础设施建设力度。全面完成2026年“一事一议”项目和2026年乡村振兴衔接资金项目，提前实施部分2027年乡村振兴衔接资金项目，推进村屯道路、小型水利设施、人畜饮水设施等项目落地。四是抓好城乡融合提质。全面推进新型城镇化建设，做好集镇污水处理厂及管网、广福村体育休闲公园等项目建设工作，进一步美化广福乡城乡环境，让人民群众更有获得感、幸福感。五是依托龙溪麻竹核心示范区及洛清江自然资源，继续升级壮大“九曲龙溪”田园综合体项目建设、“龙溪拾光”休闲营地等，打造农村休闲旅游新名片。

第二部分：广福乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算1186.16万元，同比增加38.78万元，上升3.38％；2026年支出总预算1186.16万元，同比增加38.78万元，上升3.38％。预算收入和支出增加的主要原因是在编在职人员变动，五险一金缴费基数调整，结转经费减少以及项目数量增加等。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年收入预算1186.16万元，同比增加38.78万元，上升3.38％，其中：一般公共预算拨款1186.16万元，占收入总预算100％，同比增加38.78万元，上升3.38％；政府性基金拨款0万元，同比减少0万元，下降0％；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比下降0万元，下降0％；上年结余15.65万元，同比减少80.33万元，下降83.69％。

收入预算总体增加的主要原因是：在职在编人员变动、五险一金基数调整及结转资金减少等。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算1186.16万元，同比增加38.78万元，上升3.38％。基本支出预算1102.14万元，占支出总预算92.92％，同比增加113.32万元，上升11.46％；项目支出预算84.02万元，占支出总预算7.08％，同比减少74.54万元，减少47.01％。支出预算总体上升的主要原因是：在职在编人员增加，五险一金基数调整。

按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：一般公共服务支出753.12万元，占一般公共支出总预算63.49％；社会保障和就业支出111.75万元，占一般公共支出总预算9.42％；卫生健康支出62.04万元，占一般公共支出总预算5.23％；农林水支出205.62万元，占一般公共支出总预算17.33％；住房保障支出53.62万元，占一般公共支出总预算4.52％。

2026年一般公共预算基本支出预算1102.14万元，占支出总预算92.92％，同比增加113.32万元，上升11.46％。其中：

①工资福利支出预算1002.31万元，占基本支出预算90.94％，同比增加112.59万元，上升12.65％，增加的主要原因是干部职工变动，人员增加。

②商品和服务支出预算67.76万元，占基本支出预算6.15％，同比增加2万元，上升3.04％，增加的主要原因是干部职工人数增加导致的人员经费增加。

③对个人和家庭的补助支出预算32.07万元，占基本支出预算2.91％，同比减少1.27万元，下降3.81％，下降的主要原因是退休老村干减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平，下降0％，主要原因是本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与去年持平；

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排9万元，其中公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费9万元，与上年持平；

（三）公务接待费2026年预算安排9万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费46.3万元，占支出总预算3.9％，同比增加3.1万元，上升7.18％，增加的主要原因是在职在编人员增加，人员经费增加。

机关运行经费按支出经济分类安排如下：

办公经费：21.4万元，会议费：6.9万元，公务接待费：9万元，，公务用车运行维护费：9万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年本单位政府采购安排预算1万元，其中货物类采购1万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目26个，预算资金84.02万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：广福乡人民政府2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

                     永福县广福乡人民政府

                        2026年3月24日