永福县交通运输局2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：永福县交通运输局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县交通运输局2026年部门预算报表

第一部分：  部门概况

一、  主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输规范性文件，拟定交通运输行业有关政策、制

度和标准。统筹交通运输行业协调发展，优化交通运输主要通道

和重要枢纽节点布局，促进公路、水路交通运输方式融合。

（二）拟定并监督实施全县公路、水路行业发展战略和规划，参与编制综合运输体系规划，参与综合交通运输枢纽规划和管理，协调衔接公路、水路交通运输方式标准。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运一体化、县辖区城市客运交通及有关设施规划和管理工作，承担出租汽车行业管理工作。负责道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车客运、机动车驾驶员培训、机动车维修、水路客货运输有关管理工作。

（四）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出国家、自治区、桂林市和永福县政府财政性资金安排建议并监督实施。按规定负责交通专项资金的拨付和监管。指导协调公路、水路行业利用外资工作，开展对外合作与交流。按规定负责交通运输部门预算，组织实施交通运输行业内部审计工作。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管工作。指导全县公路、水路建设工作，组织协调工程建设、工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路基础设施的管理和维护。依法负责港口岸线使用管理工作。

（六）承担全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通动员有关工作。

（七）承担全县交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

（八）依法负责道路运输、公路、水路行政审批工作。负责县辖区并指导交通运输行政执法和队伍建设有关工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进公路、水路交通运输方式融合；加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

二、  机构设置情况

（一）永福县交通运输局共有内设机构6个，分别为：办公室、公路股、运输股、水运股、安全监督股、综合股；

（二）永福县交通运输局属于行政单位，下属四个事业单位，即永福县交通运输综合 行政执法大队（事业）、永福县县乡公路管理所（事业）、永福县运输管理所（事业）、永福县航务管理所（事业）。

第二部分：  永福县交通运输局2026年部门预算情况说明

一、  部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1542.43万元，总支出1542.43万元。总收入较上年下降19.04%，主要原因是2026年度上年结转结余资金收入减少。总支出较上年下降19.04%，主要原因是2026年度上年结转结余资金支出减少。

二、  部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1542.43万元，较上年下降19.04%，主要原因是2026年度上年结转结余资金收入减少。部门收入主要包括：本年一般公共预算拨款1015.75万元，占收入总预算65.85％，同比减少106.21万元，同比下降9.47％，减少的主要原因是2026年上年结转结余资金减少；上年结转结余526.69万元，占收入总预算34.15％，同比减少256.63万元，同比下降32.76％，下降的主要原因是2026年上年结转的农村公路建设及养护资金减少。

三、  部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1542.43万元，较上年下降19.04 %，主要原因是2026年度上年结转结余资金收入减少。部门支出主要包括：基本支出预算874.63万元，占支出总预算56.7％，同比增加52.39万元，同比增长6.37%，增长的主要原因是2026年增加了行政单位离退休人员经费预算；项目支出预算667.8万元，占支出总预算43.3％，同比减少415.23万元，同比下降38.34％，下降的主要原因是2026年上年结转的农村公路建设及养护资金减少。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、社会保障和就业支出185.21万元，占支出总预算12％，同比增加81.79万元，同比增长79.09%。增加的主要原因是：（1）2026年度机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出预算增加；（2）2026年度机关事业单位退休人员补贴的功能分类科目进行了调整。

2、卫生健康支出67万元, 占支出总预算4.34％，同比增加4.37万元，同比增长6.98％。增加的主要原因是：2026年度行政单位医疗及公务员医疗补助缴费支出预算增加。

3、交通运输支出1237.89万元，占支出总预算80.26％，同比减少453.17万元，同比降低26.8％。下降的主要原因是：2026年减少了编外长聘人员经费预算。

4、住房保障支出52.34万元, 占支出总预算3.39％，同比增加4.16万元，同比增长8.63％。增加的主要原因是：2026年度职工住房公积金缴费支出预算增加。

四、  政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、  国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.88万元，同口径与2025年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排9.98万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排9.98万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排2.9万元，与上年持平。

七、  机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。我部门2026年机关运行经费预算99.5万元，较上年减少0.3万元，下降0.3%，减少的主要原因是积极响应政府关于节约型机关建设的政策要求，严格执行各项经费管控规定，优化资源配置，缩减了机关运行经费。

八、  政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.11万元。其中：货物类采购0.11万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、  国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本部门固定资产原值801.18万元，无形资产原值16.41万元。

本部门在编实有车辆4辆，其中：4辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备0台（套）。

十、   预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目15个，预算资金667.8万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：  名词解释

一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：  永福县交通运输局2026年部门预算报表

详见附件

永福县交通运输局

                  2026年3月12日