永福县接待办2026年部门预算及“三公”经费公开预算公开说明

永福县接待办2026年部门预算公开

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置及编制情况

第二部分:永福县接待办2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:永福县接待办2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算拨款支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算拨款支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级支出绩效目标申报表

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

2、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括来我县检查、交流和考察工作或因事途径的领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

3、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

4、负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、参与上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

6、承办县委、县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门属于机关后勤服务中心下设的一个股室,财务方面独立核算，本股室实有人员2人，但所有人员编制全部属于机关后勤服务中心，人员经费纳入机关后勤服务中心预算。

第二部分:永福县接待办2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2026年总收入92.25万元，总支出92.25万元。总收入较上年减少2.31万元，减少2.44%，主要原因是水电费合并到机关后勤，本年不单独做预算。总支出较上年减少2.31万元，主要原因是水电费合并到机关后勤，本年不单独做预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入92.25万元，总收入较上年减少2.31万元，减少2.44%，主要原因是水电费合并到机关后勤，本年不单独做预算。部门收入主要包括：一般公共预算收入92.25万元，占总收入的100%。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算92.25万元，同比减少2.31万元，减少2.44%。按支出功能分类划分，分为一类：一般公共服务支出92.25万元，占本年支出预算100％，同比减少2.31万元，减少2.44％。其中：基本支出32.01万元占总支出的34.7%；项目支出60.24万元，占总支出的65.3%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算60万元，同口径与2025年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排 0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排 60 万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括：邮电费、公务接待费。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算0万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明  

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目2个，预算资金60.24万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分:名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分  2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算拨款支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算拨款支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

永福县接待办

2026年3月18日