永福县公安局2026年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：永福县公安局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县公安局2026年部门预算报表

    第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）防范、打击恐怖活动；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）管理交通、消防、危险物品

（五）管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
    （六）维护地区的治安秩序；

（七）警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
（八）管理集会、游行和示威活动；

（九）监督管理公共信息网络的安全监察工作；

（十）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十一) 负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定。

（十二）负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证与转籍、过户、转出和转入。

（十三）负责机动车驾驶证的核发和补发。

（十四）预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；
   （十五）维护辖区社会治安秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；
   （十六）指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件；
   （十七）指导和监督林业系统内企事业单位的治安保卫工作，指导林区保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作；

二、机构设置情况

永福县公安局属行政单位，地处桂林市永福县永福镇向阳路茶岭街37号。内设机构29个，分别为政工监督室、指挥中心、纪检监督室、警务保障室、国保大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、互联网安全大队、出入境管理大队、法制大队、情报大队、禁毒大队、交警大队、巡警大队、预审大队、人口管理大队、森林公安局、看守所、拘留所及9个乡镇派出所。

第二部分：永福县公安局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年我部门总收入 7424.82 万元，总支出 7424.82 万元。总收入较上年增长 207.5 万元，增长2.88%，主要原因是上年度结转47.99万元，补缴退休人员职业年金26.37万元列入年初预算、在职在编人员工资调整以及编外长聘人员因社保基数调整导致的人员经费增加。总支出较上年增长207.5  %，主要原因是上年度结转47.99万元，补缴退休人员职业年金26.37万元列入年初预算、在职在编人员工资调整以及编外长聘人员因社保基数调整导致的基本支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明 

2026年我部门总收入 7424.82 万元，总收入较上年增长 207.5 万元，增长2.88%，主要原因是上年度结转47.99万元，补缴退休人员职业年金26.37万元列入年初预算、在职在编人员工资调整以及编外长聘人员因社保基数调整导致的人员经费增加。部门收入主要包括：本年度一般公共预算收入7376.83万元，占总收入的99.35%，上年结转结余47.99万元，占总收入的0.65%。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年我部门总支出7424.82 万元，较上年增长207.5 万元，增长2.88 %，主要原因是上年度结转47.99万元，补缴退休人员职业年金26.37万元列入年初预算、在职在编人员工资调整以及编外长聘人员因社保基数调整导致的基本支出增加。部门支出主要包括：基本支出6420.05万元，占支出总额的86.47%，较上年增长267.5万元，增长4.35%；项目支出1004.77万元，占支出总额的13.53%，较上年减少60万元，减少5.64%。

按支出功能分类为以下8类：

行政运行支出5586.41万元，同比增加66.64万元，提高1.21%，与上年度基本持平。

一般行政管理事务支出279.58万元，同比增加5.31万元，增长1.94%。与上年度基本持平。

武装警察部队支出50.8万元，同比减少120.09万元，同比下降70.27%，减少的主要原因为2025年度武警中队预算中包含2022年至2024年未结转资金，本年度武警中队无结转资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出417.56万元，较上年增加23.56万元，增长5.98%，增加主要原因是在职在编人数变动及工资变动。

机关事业单位职业年金缴费支出235.15万元，较上年增长38.15万元，增长19.36%，增加的主要原因是补缴退休人员职业年金列入本年度预算。

行政单位医疗193.12万元，较上年增加10.89万元，增长5.98%。增加主要原因是在职在编人数变动及工资变动。

公务员医疗补助170.88万元，较上年增加10.03万元，增长6.23%。增加主要原因是在职在编人数变动及工资变动。

住房公积金313.16万元，较上年增长17.66万元，增长5.98%。增加的主要原因是补缴退休人员职业年金列入本年度预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年度部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算113万元，同口径比2025年减少12万元，下降7.74%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排 110 万元，比上年减少10 万元，下降8.33 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排  0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排 110 万元，比上年减少10  万元，下降8.33 %，减少的主要原因是更换部分新能源汽车后，公务用车运行经费减少。

（三）公务接待费2026年预算安排 3 万元，比上年增加减少2 万元，下降40 %，减少的主要原因是接待人次减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括公用经费及在职在编人员交通补贴。我部门2026年机关运行经费预算 381.42 万元，较上年增加3.16 万元，增长0.84 %，增长的主要原因是在职在编人员交通补助增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额8万元。其中：货物类采购8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本部门资产总额12348.95万元，其中：1.流动资产132.08万元；2.固定资产净值11359.12万元；无形资产净值421.72万元，在建工程436.02万元。

本部门在编实有车辆 42辆，其中执法执勤车40辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

100万元以上专用设备8套。分别为“智慧监管”建设项目、医学隔离点监控设备、智慧交通管理监控系统、城区信号灯控制及电警设备改造、多维图码联侦平台设备及天网二期设备，以上项目因为数量较多，无法分开录入固定资产，因此批量入固定资产，导致单价合计超过100万元，实际我单位无单价100万以上专用设备。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明。

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目12个（含2025年结转项目2个），预算资金1004.77万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：永福县公安局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表(表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

上述报表详见附件。

永福县公安局

2026年3月11日