永福县机关后勤服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

永福县机关后勤服务中心2026年部门预算公开

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置及编制情况

第二部分:永福县机关后勤服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有采购预算安排情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:永福县机关后勤服务中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算拨款支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算拨款支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政支出绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责  

1、负责县党政机关的后勤管理、保障、服务等工作;

2、负责机关相关经费的预算管理及国有资产管理工作;

3、负责县领导车辆的配置、调剂、更新、报废工作;

4、负责全县公务车辆的管理调度等工作;

5、负责机关公房的调配、建设、改造、修缮、管理及机关办公区、宿舍区的内部安全保卫和消防及卫生等工作;

6、参与县级召开的重要会议、举办重要活动的总务工作及负责上级派来本县挂职、交流的县领导干部有关生活服务等保障工作;

7、负责全县党政机关公共机构节能管理相关工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能工作。

二、机构设置情况

1、内设机构

根据上述职责，永福县机关后勤服务中心内设6个股室:办公室、财务股、安全保卫股、后勤综合股、后勤接待股、公务用车服务股。下设一个二层机构：公务用车管理服务中心。

2、编制情况

我单位编制21个，其中参公编16个，事业编5个。

3、人员构成情况

我单位实有在职人员21人。其中参公人员16人，事业人员5人。退休人员22人。

第二部分：永福县机关后勤服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2026年总收入953.31万元，总支出953.31万元。总收入较上年增长97.12万元，增长11.34%，主要原因是：1、县青年创业孵化基地租赁费增加了39.6万元；2、本年调入两人。总支出较上年增长97.12万元，增长11.34%，主要原因是:1、县青年创业孵化基地租赁费增加了39.6万元；2、本年调入两人。   

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入953.31万元。总收入较上年增长97.12万元，增长11.34%，主要原因是：1、县青年创业孵化基地租赁费增加了39.6万元；2、本年调入两人。部门收入主要包括：一般公共预算收入953.31万元，占总收入的100%。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年总支出 953.31万元，较上年增长97.12万元，增长11.34%。其中：基本支出预算414.7万元，占本年支出预算43.5%，同比增长54.78万元，增长15.22%；项目支出预算496.27万元，占本年支出预算56.5%，同比增长42.35万元，增长8.53%。按支出功能科目划分，部门支出主要包括：

1、一般公共服务支出681.67万元，占本年支出预算的72.8%，同比增长58.34万元，增长9.36%。

2、国防支出22万元，占本年支出预算的2.31%，与上年持平。

3、科学技术支出6万元，占本年支出预算的0.63%，与上年持平。

4、社会保障和就业支出72.41万元，占本年支出预算的7.6%，同比增长31.47万元，增长76.87%。

5、卫生健康支出29.13万元，占本年支出预算的7.6%，同比增长3.77万元，增长3.06%。

6、节能环保支出120万元，占本年支出预算的12.59%，与上年持平。

7、住房保障支出22.11万元，占本年支出预算的7.6%，同比增长3.54万元，增长19.06%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.4万元，与上年持平。具体如下：

1、因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，同比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费2026年预算安排5.4万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费5.4万元，与上年持平。

3、公务接待费预算3万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年机关（事业单位）运行经费预算30.42万元，较上年增加3.16万元，增长11.59%，增长的主要原因是：本年调入两人。我部门机关（事业单位）运行经费主要包括：办公费、差旅费、邮电费、水电费、维修（维护费）、业务委托费、物业费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、租赁费、其他交通费以及其他商品和服务支出费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.5万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明  

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目19个，预算资金538.62万元。绩效目标情况详见报表。（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释  

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：机关后勤服务中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

永福县机关后勤服务中心

2026年3月18日