永福县坪岭林场2026年部门预算公开说明

第一部分：永福县坪岭林场概况

      一、 主要职责

      二、 机构设置情况

第二部分：永福县坪岭林场2026年部门预算情况说明

      一、 部门预算收支增减变化情况说明

二、 部门预算收入总体情况说明

三、 部门预算支出总体情况说明

四、 政府性基金预算支出情况说明

五、 国有资本经营预算支出情况说明

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、 机关运行经费安排情况说明

八、 政府采购预算安排情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县坪岭林场2026年部门预算报表

一、 部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、 部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、 部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、 永福县坪岭林场项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、永福县坪岭林场对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：永福县坪岭林场概况

一、主要职责

1、宣传与贯彻执行《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国森林法实施条例》等法律、法规和各项林业方针、政策，依法保护、管理永福县国有森林资源。

2、以培育和保护森林资源为主要任务，维护国家生态安全和木材安全。

3、按照国家规定开展森林资源资调查，建立并完善森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。

4、加强森林资源保护，合理区划，健全护林组织，配备森林管护人员，明确管护职责，确保管护成效;加强林政执法，保护森林资源资产。

5、根据国家有关森林防火的规定，加强森林防火设施设设备建设，成立护林防火组织，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理，组织火灾扑救。

6、配备森防技术人员，加强林业有害生物基础建设和防治工作。

二、机构设置情况

永福县坪岭林场主管部门为永福县林业局，原国营永福县坪岭林场、永福县大板山水源林保护站合并组建成立；确定永福县坪岭林场为公益一类事业单位，级别为副科级，经费来源为财政全额拨款。

根据区林业厅要求下设六个股室、五个分场，均为非独立核算，六个股室为：办公室、技术生产股、财务股、护林防火办公室、山林纠纷调处办公室、后勤基建股;五个分场为：德安分场、银洞分场、小江分场、石龙分场、大板山分场。

第二部分：永福县坪岭林场2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年我部门收入总预算370.78

万元(不含财政拨款上年末列支结转收支数)，同比减少124.48万元，降低33.5%。收入包括：一般公共预算拨款、单位资金、上年结转结余；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收支预算增加原因，一是基本支出减少124.48万元，主要是在职人员退休及在职人员辞职从而使工资福利支出及对个人家庭补助支出减少，以及结构调整，二是项目支出减少3.2万元。主要原因是国有林场公益林、天然林停止采伐补助的减少及本年度正常调资及职工各项保险费逐年减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年我部门总预算收入370.78万元，较上年减少124.48万元，降低33.5%。其中：一般公共预算370.78万元，同比减少124.48万元，降低33.5%%，减少原因是国有林场公益林、天然林停止采伐补助的减少及本年度在职人员辞职及退休而使正常工资及职工各项保险费减少，上年结转结余23万元，同比增加23万元，增长100%，主要原因是上年度没有结转结余。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算370.78万元，同比减少124.48万元，降低33.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．一般公共服务类科目0 万元，占本年支出预算0%，同比无增减变化，无升降变化。

2．社会保障和就业类科目支出43.27万元， 占一般公共预算支出预算11.7%，同比减少5.99万元，同比降低13.8%。

3．卫生健康支出类科目支出29.76万元，占本年支出预算3%，同比增加1.01万元，

4．住房保障支出类科目支出20.16万元，占本年支出预算5.5%，同比增加0.38万元，同比增加2%，

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算344.23万元，占本年支出92.8%，同比增加1.17万元，增长0.3%。其中：工资福利支出预算278.79万元，占基本支出预算81%；商品和服务支出预算16万元，占基本支出预算5%；对个人和家庭的补助预算49.45万元，占基本支出预算14%。

基本支出增加的主要原因是本年度工资标准提高增加了工资支出及对个人家庭的补助支出。

2.项目支出预算

项目支出预算26.55万元，占本年支出预算7.2%，同比减少125.55万元，降低83%，其中：工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，资本性支出预算26.55万元，占项目支出预算100%。

项目支出减少的主要原因是总场及下属的各分场水电基建项目逐步完善。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出0万元，同口径比2025年预算无增减变化，升降0%，具体如下：

（一） 因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，同比无增减变化，无升降变化。

（二） 公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，同比增减无变化，升降无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比无增减变化，升降0%。主要原因是无新购车辆。

公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化，升降0%。

（三） 公务接待费2026年预算安排0万元，同比无增减变化，无升降变化。主要原因是落实过紧日子，公务接待无安排。

七、 机关运行经费预算安排情况说明

2026年机关运行经费预算16万元，同比减少0.16万元，降低9%。减少的主要原因是单位有职工辞职及退休而人均经费减少。机关运行经费主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、 政府采购预算安排说明

2026年政府采购预算0万元，同比无增减变化，无升降变化。主要是无安排采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程序类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购0万元，占政府采购预算0%；工程采购0万元占政府采购0%；服务采购0万元，占政府采购预算0%。

九、 国有资产占用情况说明

2026年永福县坪岭林场实有在编车辆4辆，全部为永福县坪岭林场本级所有。

十、 预算项目绩效目标情况说明

（一） 永福县坪岭林场2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及永福县坪岭林场本级项目三个，预算资金26.55万元，对下转移支付项目0个，预算资金0万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10、11表。

（二） 重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、 一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、 上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年有关规定继续使用的资金。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：永福县坪岭林场2026年部门预算公开报表

一、 部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、 部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、 部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、 永福县坪岭林场项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、 永福县坪岭林场对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报部门表详见附件。

（附件）永福县坪岭林场2026年部门预算公开