永福县苏桥镇人民政府2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：永福县苏桥镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县苏桥镇人民政府2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）镇党委主要职责

1.全面贯彻执行党的各项路线、方针、政策和上级党委及镇党代会的决议。

2.讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。

3.领导镇各单位和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和农村基层组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、考核和监督等工作。

6.领导镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

7.法律规定的其它职责。

（二）镇人大主席团主要职责

1.负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议；处理本级人民代表大会闭会期间的日常工作。

2.依法组织代表认真审议大会有关报告、决议、决定和选举事项，认真行使职权，确保大会各项议程的顺利完成。

3.负责将镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见交有关机关和组织研究处理并负责答复。

4.督促镇政府贯彻执行本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；听取镇政府及有关部门的工作汇报；有计划、有目的地组织代表对决议、决定的贯彻落实情况进行调查和视察。

5.对镇政府工作进行监督，接受上级人民代表大会的指导和监督。

6.法律规定的其它职责。

（三）镇人民政府主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议。

2.对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划。

4.管理镇行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。

6.领导和指导村（居）民委员会工作。

7.承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。

8.法律规定的其它职责。

二、机构设置情况

我单位为一级预算、全额拨款行政单位，编委核定我单位行政编制数25人，行政工勤4人，事业编制43人，所属事业单位4个(分别为：永福县苏桥镇乡村建设综合保障中心、永福县苏桥镇农业服务中心、永福县苏桥镇便民服务中心、永福县苏桥镇综合行政执法队)。

第二部分：永福县苏桥镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2026年总收入1400.74万元，总支出1400.74万元（包含财政拨款上年未列支结转收支数11.98万元）。总收入较上年增长6.21%，总支出较上年增长6.21%，主要原因一是实有人数较上年增加4人，二是提高了村(社区）党组织书记和其他在职村干部的补助标准。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1400.74万元，较上年增长81.93万元，增长6.21%，主要原因一是实有人数较上年增加4人，二是提高了村（社区）党组织书记和其他在职村干部的补助标准。单位收入主要包括：一般公共预算拨款1388.76万元，占收入总预算99.14%，同比增加173.49万元；上年结转结余财政拨款11.98万元，占收入总预算0.86%，同比减少91.56万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1400.74万元，较上年增长81.931万元，增长6.21%，主要原因一是实有人数较上年增加4人，二是提高了村（社区）党组织书记和其他在职村干部的补助标准。

（一）按支出功能科目分类，单位支出主要包括：

1.一般公共服务支出927.36万元，占支出总预算66.21％，与去年相比减少了55.92万元，同比下降5.69％。

2.社会保障和就业135万元，占支出总预算9.64％，与去年相比减少了9.89万元，同比下降6.83％。

3.卫生健康72.95万元，占支出总预算5.21％，与去年相比增加了10.3万元，同比增长16.44％。

4农林水支出200万元，占支出总预算14.28%，与去年相比增加了127.72万元，同比增长176.53％。主要原因：支出结构调整，将原安排在一般公共服务支出的对村民委员会和村党支部的补助188.09万元，统一纳入对村民委员会和村党支部的补助进行预算编制。

6.住房保障支出65.35万元，占支出总预算4.66％，与去年相比增加了9.69万元，同比增长17.41％。

（二）按经济科目分类，单位支出主要包括：

1.工资福利支出预算1201.82万元，占一般公共预算基本支出预算的91.89%，同比增加161.95万元，增长15.57%，主要原因是一是实有人数较上年增加4人，二是提高了村（社区）党组织书记和其他在职村干部的补助标准。

2.商品和服务支出预算76.88万元，占一般公共预算基本支出预算的5.88%，同比增加5.78万元，增长8.13%。

3.对个人和家庭的补助支出预算29.15万元，占一般公共预算基本支出预算的2.23%，同比减少0.27万元，下降0.92%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.96万元，与上年持平，同比无增减，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同比无增减。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排9万元，与上年持平，同比无增减，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，同比无增减。

公务用车运行维护费2026年预算安排9万元，同比无增减。

（三）公务接待费2026年预算安排10万元，同比无增减。

（四）全口径预算安排的会议费11.96万元，同比无增减。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费96.1万元，较上年增加5.78万元，增长6.40％。其中：办公费 23.54万元、、印刷费0.6万元、差旅费3.5万元、办公用房水电费10.21万元、网络维护费4.01万元、公务用车运行维护费9万元、公务接待费10万元、会议费11.96万元、其他交通费用23.28万元。增加的主要原因是实有人数较上年增加4人。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0.6万元，同比无增减。其中：货物类采购0.6万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元，主要用于购买办公用A4纸及其他设备。

九、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本部门国有资产总额208.70万元，其中：流动资产82.81万元，占资产总额39.68%；固定资产125.84万元，占资产总额60.30%；无形资产0.05万元，占资产总额0.02%。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目22个，预算资金92.876794万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1.公共财政预算拨款：指县级财政部门当年预算的资金。

2.医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：永福县苏桥镇人民政府2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

永福县苏桥镇人民政府

  2026年3月20日