永福县农业机械化服务中心2026年部门预算公开

永福县农业机械化服务中心2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：农业机械化服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县农业机械化服务中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分　部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家农业机械化的方针，政策和法律，法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

(二)调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业，农用航空，保护性耕作和节水农业装备等重大经济，技术问题，提出对策建议。

(三)负责农业机械购置补贴的相关事务性工作；承担农业机械化生产，农机社会化服务体系建设，农机维修网络建设和农机抗灾救灾等相关事务性工作。

(四)贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录，国家及自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产，维修，作业等地方标准和技术规范。组织开展公益性农业机械化新技术引进，试验示范，推广，应用和咨询服务。协助开展重大农业机械化科研攻关和建设农业机械化示范基地。

(五)负责农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

(六)承担农业机械鉴定，农业机械产品检验检测的技术性和事务性工作。负责农业机械质量调查，质量投诉的技术服务工作。

(七)承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化相关统计工作。

(八)组织指导农业机械科技人才培养和农业机械实用人才培养，以及经营管理知识的专业培训工作。

(九)负责对乡镇农机化技术推广服务工作进行业务指导。

(十)完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

（一）永福县农业机械化服务中心内设5个股室（综合股、产业发展股、科技推广股、鉴定与质量投诉股、信息化与培训股），1个二层机构(农业机械学校)。其中参照公务员管理事业单位1个（农机服务中心）。非参照公务员管理事业单位1个（农业机械学校）。

（二）编制现状及人员构成

1.农机服务中心人员编制总数为18人，实有财政供养人数14人。退休人员20人。

2.农业机械学校事业编制总数为6人，实有财政供养人员6人。退休人员5人。

3.9个乡站退休5人。

第二部分　永福县农机中心2026年部门预算情况说明

一、部门收支增减变化情况说明

2026年收支总预算431.81万元，同比增加60.33万元，增长16.2%，收入包括：一般公共预算收入和上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。收支预算增加主要原因上年结转上级专项资金项目增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算431.81万元，同比增加60.33万元，增长16.2%。其中：一般公共预算收入344.53万元，同比减少17.25万元，减少5%，主要原因是人员减少；新增上级专项资金项目结转80万元（2025年度自治区农机化生产发展优势特色农作物全程机械化创新示范基地建设），上年公共预算拨款结转7.08万元（退休职工李永生丧葬抚恤金）。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算431.81万元，同比增加60.33万元，增长16.2%。主要原因是上年结转项目支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出86.34万元，占本年支出预算19.99%，同比增加9.75万元，增长12.73%。

2.卫生健康支出类科目支出32.27万元，占本年支出预算7.47，同比增加1.8万元，增长5.9%。

3.农林水支出类科目支出290.74万元，占本年支出预算67.33%，同比增加242.79万元，增长506.33%。

4.资源勘探工业信息等支出类科目新增支出0.2万元，占本年支出预算0.04%。

5.住房保障支出类科目支出22.26万元，占本年支出预算5.15%，同比增加0.8万元，增长3.72%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算342.79万元，占本年支出预算79.42%，同比减少17.25万元，减少4.79%，基本支出减少的主要原因是人员减少。其中工资福利支出预算267.86万元，占基本支出预算78.14%；商品和服务支出预算28.12万元，占基本支出预算8.2%；对个人和家庭的补助支出预算46.8万元，占基本支出预算13.65%。

2.项目支出预算88.82万元，占本年支出预算20.58%，同比增加77.38万元，增长676.39%。项目支出增长的主要原因是2025年度尚未完成的扶持优势特色农作物生产示范全程机械化创新示范基地建设，按有关规定继续使用的资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出共0.2万元，同比减少9万元。原因是2024年度尚未完成的实施农机报废更新补贴政策，对报废老旧农机给予适当补助结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.5万元，同口径与上年持平。具体如下：

(一) 因公出国(境)经费预算0万元，与上年持平。

(二)公务接待费预算2.5万元，与上年持平。主要是用于业务活动需要开支的接待费。

(三)公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

(四)公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、机关运行经费预算安排情况说明

2026年事业单位运行经费预算28.12万元，同比减少2万元，减少6.6%，减少的主要原因是人员减少。主要用于单位为保障日常运转发生的购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及其他费用。

政府采购预算安排情况说明2026年政府采购预算0.1万元，用于货物类采购（打印纸），同比减少0.9万元，较少900%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

　　（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目6个，预算资金89.02万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算的绩效目标预算绩效说明

第三部分：名词解释 

一、一般公共预算拨款：指由县财政拨款形成的部门收入。

二、上年结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分：2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、项目绩效目标公开表（预算公开10表）