永福县科学技术协会2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：永福县科学技术协会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县科学技术协会2026年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表。

（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

正文

根据《中华人民共和国预算法》；《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令711号）；《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令729号）；《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）；《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）；《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）；《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）；《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改 进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）；《广西壮族自治区财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》（桂财预〔2023〕29号）和《永福县财政局关于批复永福县科学技术协会部门预算的通知》（永财教〔2026〕4号）文件精神，现将我单位2026年部门预算公开如下：

第一部分：部门概况

一、主要职能

永福县科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业的重要社会力量,是中国科学技术协会的一个地方组织。团结和依靠广大科学技术工作者，以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴国和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科技与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者及其社会团体服务。

（一）贯彻实施《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，加强科普网络体系和科普队伍建设，发挥科普工作的主力军作用，开展多种形式的科普活动，传播和普及科学思想、科学知识和科学方法，弘扬科学精神，提高全民科学文化素质。

（二）加强对科技队伍的政治引领，把党的工作覆盖到科协工作的各个环节各个方面，增强科协组织的政治性、先进性、群众性。

（三）组织科技工作者投身经济建设和社会发展的主战场，推动自主创新，促进科技成果转化，推广先进技术，团结动员科技工作者把智慧和力量凝聚到党领导的中国特色社会主义事业建设上来。

（四）围绕全县科技进步、经济建设和社会发展中的重要问题，开展科学论证和决策咨询服务，提出意见和建议。

（五）充分发挥人民政协组成单位的作用，组织科技工作者参与国家和社会事务的民主监督、民主协商和民主管理。

（六）管理所属全县性学会、协会、研究会工作，对全县科协组织进行业务指导，兴办符合协会宗旨的社会公益事业。组织科技工作者开展学术交流，活跃学术思想，促进交流合作和科学技术的创新、繁荣与发展。

（七）发挥作为党和政府的桥梁纽带作用，反映科技工作者的建议、意见和诉求，表达和维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

（八）加强网上科协组织，指导全县科协组织、科技团体加强建网、管网、用网工作。推动科协组织向基层延伸。评选、表扬奖励优秀科技工作者，举荐优秀科技人才。

（九）承担县全民科学素质工作领导小组的日常工作。

（十）完成上级和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，参公编制1人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

临时聘请人员1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、年度主要工作任务

2026年，永福县科学技术协会主要任务是：开展科普宣传、实施基层科普行动计划，提高全民科学素质等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：1. 认真开展各种品牌科普活动，配合协助中国科协科普部实施的精准服务覆盖县试点项目流动科技馆广西巡展首站永福站于2026年3月4日-5月5日进行巡展，组织全县中小学校参观，便于学校开展科学研学活动，提高全民科学素质；2. 认真做好“基层科普行动计划”项目工作；3. 加强学会协会的联系和指导；4. 加强对企业科协工作指导；5. 加强科技馆和青少年工作室管理，更好地发挥作用；6. 推荐青少年参加各类创新大赛和学科竞赛；7. 组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系贡献力量，全面提升企业自主创新能力。

第二部分：永福县科学技术协会2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支预算均为57.22万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2025年年初预算53.96万元增加3.26万元，增长6.04%，收入预算总体增长的主要原因是编制内人员职级晋级，职工工资正常增资等。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算57.22万元，比上年同期增加3.26万元，增长6.04%，其中：一般公共预算收入57.22万元，同比增加3.26万元，增长6.04%。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算57.22万元，基本支出预算57.22万元，占支出总预算100%，同比增加3.26万元，增长6.04%，增加的主要原因是编制内人员职级晋级，职工工资正常增资等；项目支出预算0万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）科学技术支出类科目42.64万元，占支出总预算74.52%，同比增加2.13万元，增长5.25%，主要原因是职级晋级，职工工资正常增资等。

（2）社会保障和就业支出类科目7.10万元，占支出总预算12.4％，同比增加0.59万元，增长9.06%，主要原因是职级晋级，职工工资正常增资等。

（3）卫生健康支出类科目3.96万元，占支出总预算6.92%，同比增加0.28万元，增长7.6%，主要原因是职级晋级，职工工资正常增资等。

（4）住房保障支出类科目3.52万元，占支出总预算6.15%，同比增加0.26万元，增长7.38%，主要原因是职级晋级，职工工资正常增资等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算57.22万元，占支出总预算100%，同比增加3.65万元，增长6.81%。其中：

工资福利支出预算52.12万元，占基本支出预算91.08%，同比增加3.25万元，增长6.9%，主要原因职工工资正常增资，社保福利增加。

商品和服务支出预算5.49万元，占基本支出预算9.59％，同比增加0.39万元，增长7.64%，主要原因是将项目支出预算列入。

2026年项目支出预算0万元，上年同期项目支出预算为0.39万元，比上年减少0.39万元，下降100%，下降的主要原因是执行“零基”预算将上年办公水电费用0.18万元，网络维护费用0.18万元，党建工作经费0.03万元等列入商品和服务支出预算。

四、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算情况。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算情况。

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出0.15万元，同口径与2025年预算0.15万元相比，持平，具体如下：

1．因公出国（境）经费：

本单位2026年预算无因公出国（境）经费，同比无变化。

2．公务用车购置及运行费：

本单位2026年预算无公务用车购置费，同比无变化。

3．公务接待费：

2026年公务接待费预算0.15万元，同比无变化。公务接待费主要用于安排接待上级及其他有关部门人员来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动，

4．培训费：

本单位2026年预算无培训费用。

七、 机关运行经费安排情况说明

永福县科学技术协会本级共有1个行政机关单位，无下属机构，2026年机关运行经费预算5.49万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，同比增加0.39万元，增加7.64%，具体如下：

（1）办公费：1.28万元，比上年增加0.03万元。

（2）印刷费：0万元，与上年持平。

（3）差旅费：1.0万元，与上年持平。

（4）维修（护）费：0万元，与上年持平。

（5）会议费：0.00万元，比上年减少3.00万元。

（6）培训费：0万元，与上年持平。

（7）公务接待费：0.15万元，与上年持平。

（8）其他交通费用（在职公务交通补贴）：2.7万元，与上年持平。

（9）其他商品和服务支出：0万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

本单位2026年无政府采购预算安排。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总额4.29万元，其中：1.流动资产2.12万元；2.固定资产2.17万元；无形资产0万元。

本部门在编实有车辆0辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县级项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明

我部门2026年无项目支出。

第三部分：名词解释

（一）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）：指科协行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）：指科协行政单位为完成各项群团工作任务、保障科协事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：永福县科学技术协会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

                        永福县科学技术协会

                         2026年3月18日