永福县罗锦镇人民政府2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：永福县罗锦镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县罗锦镇人民政府2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐。

（一）镇党委主要职责

1.全面贯彻执行党的各项路线、方针、政策和上级党委及镇党代会的决议。

2.讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。

3.领导镇各单位和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和农村基层组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、考核和监督等工作。

6.领导镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

7.法律规定的其它职责。

（二）镇人大主席团主要职责

1.负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议；处理本级人民代表大会闭会期间的日常工作。

2.依法组织代表认真审议大会有关报告、决议、决定和选举事项，认真行使职权，确保大会各项议程的顺利完成。

3.负责将镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见交有关机关和组织研究处理并负责答复。

4.督促镇政府贯彻执行本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；听取镇政府及有关部门的工作汇报；有计划、有目的地组织代表对决议、决定的贯彻落实情况进行调查和视察。

5.对镇政府工作进行监督，接受上级人民代表大会的指导和监督。

6.法律规定的其它职责。

（三）镇人民政府主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议。

2.对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行镇国民经济和社会发展计划。

4.管理镇行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5.负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。

6.领导和指导村（居）民委员会工作。

7.承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。

8.法律规定的其它职责。

二、机构设置情况

罗锦镇政府按编委核定行政编制数35人，行政工勤2人，所属事业单位4个，事业编制35人。

根据上述职责，罗锦镇内设机构5个综合性办公室：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。将镇财政所职能划由财政经济办公室承担，不再保留镇财政所。：

罗锦镇事业机构限额由7个调减到4个，综合设置：乡村建设综合保障中心、农业服务中心、便民服务中心、综合行政执法队等机构，为公益一类财政全额拨款事业单位。

第二部分：永福县罗锦镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1919.83万元，总支出1919.83万元（包含财政拨款上年未列支结转收支数339.40万元）。总收入较上年增加428.64万元，增长28.74%，主要原因是年初预算的整合优化及人员的调动。总支出较上年增加428.64万元，增长28.74%。主要原因是社会保障和就业支出及农林水支出项目金额的增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1919.83万元，其中本年收入1580.43万元，上年结转结余339.40万元，总收入较上年增加428.64万元，增长28.74%，主要原因是年初预算的整合优化及人员的调动。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1919.83万元，较上年增加428.64万元，增长28.74%，主要原因是社会保障和就业支出及农林水支出项目金额的增加。主要增加包括：社会保障和就业支出较上年增加21.37万元；农林水支出较上年增加565.84万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年下降100.00%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.72万元，同口径与2025年预算数持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排5.72万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排5.72万元，与上年持平。主要用于单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费2026年预算安排9.00万元，与上年持平。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年预算数持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算安排支107.11万元，比2025年预算数96.35万元增加10.76万元，增长11.17%。主要原因为人员的调动，办公费及其他交通费用支出的增加。

机关运行经费按支出经济分类安排如下：

办公费：37.38万元，印刷费：0.20万元，差旅费：0.20万元，维修（护）费：0.10万元，水费：2.72万元，电费：7.14万元，邮电费：8.37万元，会议费：6.10万元，公务接待费：9.00万元，公务用车运行维护费：5.72万元，其他交通费用：30.18万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.00万元。其中：货物类采购1.00万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总额418.97万元，其中：1.流动资产234.41万元；2.固定资产原值490.40万元，固定资产累计折旧305.84万元，固定资产净值184.56万元；3.无形资产0.83万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目31个，预算资金439.66万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：永福县罗锦镇人民政府2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。