永福县永福镇人民政府2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

第二部分：永福县永福镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县永福镇人民政府2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）镇党委主要职责

1．全面贯彻执行党的各项路线、方针、政策和上级党委及镇党代会的决议。

2．讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。

3．领导镇各单位和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4．加强镇党委自身建设和农村基层组织建设。

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、考核和监督等工作。

6．领导镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

（二）镇人大主席团主要职责

1．负责筹备、召集和主持本级人民代表大会会议；处理本级人民代表大会闭会期间的日常工作。

2．依法组织代表认真审议大会有关报告、决议、决定和选举事项，认真行使职权，确保大会各项议程的顺利完成。

3．负责将镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见交有关机关和组织研究处理并负责答复。

4．督促镇政府贯彻执行本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；听取镇政府及有关部门的工作汇报；有计划、有目的地组织代表对决议、决定的贯彻落实情况进行调查和视察。

5．对镇政府工作进行监督，接受上级人民代表大会的指导和监督。

（三）镇人民政府主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议。

2．对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3．编制和执行镇国民经济和社会发展计划。

4．管理镇行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5．负责辖区内社会管理工作，做好社会治安综合治理，维护社会稳定；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入。

6．领导和指导村（居）民委员会工作。

7．承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能。

二、机构设置情况

永福镇人民政府所属事业单位4个，分别是永福镇便民服务中心、永福镇乡村建设综合保障中心、永福镇综合行政执法队、永福镇农业服务中心。

第二部分：永福县永福镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2036.20万元，总支出2036.20万元，总收入较上年增加4.45％，主要原因是一般公共预算结转结余较上年增加。总支出较上年增加4.45％，主要原因是上年结余增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入2036.20万元，较上年增加4.45％，主要原因是上年结余增加。部门收入主要包括：其中：一般公共预算收入1,868.45万元，同比减少12.28万元，减少0.65％，减少的主要原因是镇政府节约开支，控制一般公共预算支出。上年结转结余167.75万元，同比增加98.94万元，增长143.79％，主要原因是政府性基金预算结转结余增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出2036.20万元，较上年增加4.45％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.一般公共服务支出类科目支出1250.91万元，占本年支出预算61.43％。

2.社会保障和就业支出类科目支出186.57万元，占本年支出预算9.16％。

3.卫生健康支出类科目支出103.00万元，占本年支出预算5.06％。

4. 住房保障支出类科目支出82.36万元，占本年支出预算4.04％。

5. 城乡社区支出类科目支出37.01万元，占本年支出预算1.82%。

6. 农林水支出类科目支出376.35万元，占本年支出预算18.48%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1,773.68万元，占本年支出预算87.11％，同比增加214.36万元，增长13.75％。其中：工资福利支出预算1585.76万元，占基本支出预算89.41％；商品和服务支出预算99.22万元，占基本支出预算5.59％；对个人和家庭的补助预算88.70万元，占基本支出预算5.00％。

2.项目支出预算。

项目支出预算262.52万元，占本年支出预算14.80％，同比减少127.69万元，减少32.72％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出37.01万元，较上年增加100%，主要原因是征地和拆迁补偿费用的增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.78万元，同口径比2025年增加0万元，增长0％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0％。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排10万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排10万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排10万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。我部门2026年机关运行经费预算99.22万元，较上年增加7.16万元，增加7.78％，增加的主要原因是办公费和其他交通费用增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额45600万元。其中：货物类采购45600万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门资产总额604.92万元，其中：流动资产14.70万元，固定资产原值1061.47万元，固定资产累计折旧471.35万元，固定资产净值590.12万元，无形资产原值0.83万元，无形资产累计折旧0.74万元，无形资产净值0.1万元。

本部门在编实有车辆1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目27个，预算资金262.52万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：永福县永福镇人民政府2026年部门预算报表

一、表1　部门收支总体情况表

二、表2　部门收入总体情况表

三、表3　部门支出总体情况表

四、表4　财政拨款收支总体情况表

五、表5　一般公共预算支出情况表

六、表6　一般公共预算基本支出情况表

七、表7　财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8　政府性基金预算支出情况表

九、表9　国有资本经营预算支出情况表

十、表10　本级项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。