永福县司法局2026年部门预算公开

永福县司法局2026年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：永福县司法局2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：永福县司法局2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县法治宣传教育，依法治理工作的规划、组织、指导、协调、检查和日常管理，承担县委全面依法治县委员会办公室工作。

（三）承担县政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全县规范性文件清理工作。

（四）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（五）负责指导、监督、管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

（六）监督管理全县法律援助工作。

（七）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务，刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。

（八）指导全县司法行政系统警用装备管理工作，负责局机关和司法所经济财务等工作；指导、监督全县司法行政系统计划财务工作。

（九）指导全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；管理局机关和司法所的人事工作；负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（十）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(十一）负责全县公证业务。

二、机构设置情况

全局共有8个股（室），9个所：局办公室，普法与依法治理股，人民参与和纠纷调解股,公共法律服务管理股,法制股,社区矫正管理股,科技信息股,装备财务保障股,派驻乡镇司法所（9个所）。二层机构：公证处，独立核算事业单位，编制3人，在编1人。公证处财务、人员都是独立的。

第二部分：永福县司法局2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年收入总预算747.48万元（其中包括本年预算收入719.24万元，上年结转28.25万元）。2025年收入总预算760万元（其中包括本年预算收入621.04万元，上年结转138.96万元）2026年较2025年总预算收入减少12.2万元，同比减少1.6%。2025年支出总预算760万元，其中基本支出576.89万元 ，项目支出183.11万元。2026年支出总预算747.48万元，其中包括基本支出675.83万元，项目支出71.66万元。2026年基本支出增加了98.94万元，同比增加了17%，主要是由于新招录公务员3人，人员总数增加3人；项目支出减少109.45万元，减少了59.7%。主要是2024年的项目约138.96万元到年底因财政资金紧张，未付出，全部结转到2025年，2026年结转的资金才28.25万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算747.48万元（其中包括本年预算收入719.24万元，上年结转28.25万元）。2025年收入总预算760万元（其中包括本年预算收入621.04万元，上年结转138.96万元）2026年较2025年总预算收入减少12.2万元，同比减少1.6%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算747.48万元（其中包括本年预算支出719.24万元，上年结转28.25万元）。2025年支出总预算760万元（其中包括本年预算支出621.04万元，上年结转138.96万元）2026年较2025年总预算支出减少12.2万元，同比减少1.6%。2025年支出总预算760万元，其中基本支出576.89万元 ，项目支出183.11万元。2026年支出总预算747.48万元，其中包括基本支出675.83万元，项目支出71.66万元。2026年基本支出增加了98.94万元，同比增加了17%，主要是由于新招录公务员3人，人员总数增加3人；项目支出减少109.45万元，减少了59.7%。主要是2024年的项目约138.96万元到年底因财政资金紧张，未付出，全部结转到2025年，2026年结转的资金才28.25万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年我局无政府性基金预算支出情况。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我局无国有资本经营预算支出情况。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9万元，与2025年11万元相比减少2万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，同口径比2025年持平.

（二）公务用车购置及运行费2026年4万元，2025年预算安排5万元，减少1万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排4万元，与2025年5万元相比减少1万元，主要是厉行节约原则，减少成本。

（三）公务接待费2026年预算安排5万元，与2025年6万元相比，减少1万元，主要是厉行节约原则。

另外：2026年全口径预算安排的会议费1万元，培训费2万元；与2025年持平，无变化。

七、机关运行经费安排情况说明

我局机关运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算35.52万元，2026年预算38.96万元，增加了3.44万元，增加了9.6 %，主要是新招录公务员3人，增加了运行费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元（主要都是采购复印纸）、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及县本级项目4个，2026年县级预算资金43.41万元。绩效目标情况详情见：永福县司法局2026年部门预算公开表（含结转）其中：表10 项目绩效目标公开表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。（选择一个重点项目公开）详见附表：2026年司法局重点项目预算绩效目标说明

下面仅选其中之一办案业务费33万元在此文字说明:

1.项目名称为：办案业务费   

2.项目经费：33万元

3.项目简介：1.全面推进依法治县和法治政府建设。 2.完善矛盾纠纷多元化解机制，有效化解矛盾纠纷。加强人民调解、人民陪审员、法律明白人工作，不断促进人民调解员、人民陪审员、法律明白人队伍壮大。加大矛盾纠纷风险排查、防控、化解，继续筑牢人民调解的“第一道防线”。 3.持续推进公共法律服务体系建设，做实法律民心工程。 4.切实强化刑事执行公证，提高社区矫正效果。 5.深入推进法治宣传教育工作。以“法律七进”为抓手，全面整合法治宣传教育资源，形成立体、交叉、全方位的普法宣传格局，切实提高法治宣传教育工作的质效；以“民主法治示范村”创建工作为载体，进一步推动法治乡村建设进程。

4.工作时间：2026年1至12月

5.工作目标：1.全面推进依法治县和法治政府建设。 2.完善矛盾纠纷多元化解机制，有效化解矛盾纠纷。加强人民调解、人民陪审员、法律明白人工作，不断促进人民调解员、人民陪审员、法律明白人队伍壮大。加大矛盾纠纷风险排查、防控、化解，继续筑牢人民调解的“第一道防线”。 3.持续推进公共法律服务体系建设，做实法律民心工程。 4.切实强化刑事执行公证，提高社区矫正效果。 5.深入推进法治宣传教育工作。以“法律七进”为抓手，全面整合法治宣传教育资源，形成立体、交叉、全方位的普法宣传格局，切实提高法治宣传教育工作的质效；以“民主法治示范村”创建工作为载体，进一步推动法治乡村建设进程。

6.项目申报的必要性：促进全县法制化建设，加法治宣传力度，加强全县调解工作进程，建设和谐、法制化县城。

第三部分：名词解释

（一）公共安全支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分：永福县司法局2026年预算公开报表（共二个附表）

1.2026年司法局重点项目预算绩效目标说明（选 1个项目）。

2.永福县司法局2026年部门预算公开表（含结转）