桂林市永福县培源专门教育学校2024年度部门决算

第三部分:2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2024年度收入总计188.01万元, 与2023年度决算数178.29万元相比,增加9.72万元,增长5.45%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2024年67.03万元,为本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数133.59万元相比,减少66.56万元,减少49.82%,主要原因:事业收入增加,财政拨款收入减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3、事业收入120.98万元,为事业单位收取外县籍非学历培训费取得的收入。与2023年度决算数21.7万元相比,增加99.28万元,增长457.51%。

4、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数0万元相比,持平。

5、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数0万元相比,持平。

(二)本部门(单位)2024年度总支出188.01万元, 与2023年度决算数178.29元相比,增加9.72万元,上升5.45 %。支出具体情况如下:

1、教育支出176.12万元:主要用于学校日常运行经费和人员经费的支出、建设项目支出。与2023年度决算数148.82万元相比,增加27.3万元,上升18.35%,主要原因:24年人员增加,人员经费增加。

2、社会保障和就业支出0万元:主要用于教职工养老保险、失业保险等。与2023年度决算数0万元相比,增加0万元,上升0%。

3、卫生健康支出0万元:主要用于医疗保险等;与2023年度决算数0元相比,增加0万元,上升0%。

4、住房保障支出0万元:主要用于教职工住房公积金缴纳。与2023年度决算数0万元相比,增加0万元,上升0%。

5、年末结转和结余11.89万元,为本年度非税回拨资金没有使用完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算支出决算情况

我校2024年度一般公共预算支出176.12万元,与2023年度决算数171.82万元相比,增4.3万元,上升2.5%。

(一)教育支出176.12万元:主要用于学校日常运行经费和人员经费的支出。与2023年度决算数148.82万元相比,增加27.3万元,上升18.35 %,主要原因是:24年人员增加,人员经费增加。

(二)社会保障和就业支出0 万元:主要用于教职工养老保险、失业保险等。与2023年度决算数0万元相比,增加0万元,上升0%。

(三)卫生健康支出0 万元:主要用于医疗保险等;与2023年度决算数0万元相比,增加0万元,上升0 %。

(四)住房保障支出0万元:主要用于教职工住房公积金缴纳。与2023年度决算数0万元相比,增加0万元,上升0%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67.03万元,其中:人员经费50.86万元,主要包括:工资、社保、住房公积金,对个人和家族的补助支出等;公用经费16.17万元,主要包括水电、办公等日常支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出50.86万元,年初预算为59.68万元,完成年初预算的85.221%。预决算差异主要原因:社保缴费基数预算与实际实缴费基数有差别。

(二)商品和服务支出16.17万元,年初预算为9.5万元,完成年初预算的170.21%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况支出0万元,其中项目支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元,与2023年度决算数0 万元相比,持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元。

(一)一般公共服务支出年初预算为 0万元,支出决算为0万元。

六、2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,与2023年度决算数0万元相比,基本持平。主要原因:厉行节约,减少接待,维护和保养好公务车辆 。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0人次。

(二)公务用车购置支出0万元,比上年决算数 0万元,持平。主要原因是:没有公务用车购置支出 。

(三)公务用车运行支出0万元,比上年决算数0万元,基本持平,主要原因是:维护保养车辆,浆洗公务用车。开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。0

(四)公务接待费支出0万元,比上年决算数0 万元,基本持平。主要原因是:厉行节约,减少接待 。据统计,2024年度国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是师生日常公用用车;单位价值0万元以上通用设备0台(套);单位价值0万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数105万元,执行数105万元,整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看,我单位按照预算绩效管理的相关规定,从履行我校的职能职责对预算资金的需求出发,按照自治区财政厅有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算,做好预算资金管理和会计核算,保障了2024年履行职能职责,完成了各项重点工作任务,总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。综合我单位的自评情况,我单位2024年部门整体支出绩效自评等级为“一等”。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我部门2024年度项目7个,项目支出总额43.91元。其中,本级项目7个,本级项目支出43.91万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

(2)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,2024年秋季学期临时顶岗教师工资项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为1.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为乡村义务教育学校补充一批合格教师,提高教师的素质队伍,完成补助的足额拨付。

3. 部门绩效评价结果

本单位无部门绩效评价结果

4.财政绩效评价结果。

本单位无财政绩效评价结果

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:永福县培源专门教育学校2024年度部门决算公开表

永福县培源专门教育学校

2025年10月19日