中国人民政治协商会议永福县委员会办公室2024年部门决算

目　　　　录

第一部分：概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年度部门决算情况说明

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分　 部门概况

一、本部门职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，县政协主要职能是：

（一）按照宪法赋予的权利，履行《中国人民政治协商会议章程》的规定，执行全国政协、自治区政协和桂林市政协的各项决议。

（二）在县委领导下，正确行使政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）团结县内各民主党派、各人民团体、各阶层和各民族各界别人士，建立广泛的爱国统一战线，维护本行政区域社会政治稳定。

（四）加强社会主义民主法治建设，促进民主政治的建设与完善。

（五）协调党政部门与人民群众的关系，促进党和国家大政方针的贯彻、落实与实施，促进地方建设的健康发展。

（六）开展广泛的社会联谊和民间外交活动，执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进祖国和平统一大业。

（七）征集出版和运用好本区域的社会、政治、经济、军事、文化等资料，增强社会公德、民族道德、优良传统和历史教育。

（八）发挥“人才库”优势，开展经济、科技、文化、教育和社会发展的咨询论证活动，为地方建设出谋划策，发现并推荐人才。

（九）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职能，政协永福县委员会下设四个正科级职能机构及一个二层事业机构。

1、办公室：负责本会机关政务文秘、档案、保密、协调、服务。

2、提案和社会法制委员会：负责政协委员提案的征集、整理、交办、督办工作。

3、经济科技和农业农村委员会：负责本会经济、科技工作和祖国统一、民族、宗教、归侨、侨眷、民主党派、无党派爱国人士、委员联络工作。

4、教文卫体委员会：负责文史资料的征集、整理、编辑、出版工作。

5、政协委员履职服务中心：负责做好全县政协委员履职考评、统计、建档、变动、调整等相关服务工作，做好联系驻永福的自治区、桂林市政协委员联络服务工作。

三、编制现状和人员构成

政协永福县委员会机关编制23名。其中行政编制17名，工勤人员4名，事业编制2名。领导职数13名，其中主席1名，副主席4名，委、办领导8名。行政工勤编制实有人数4人，事业编制2名，退休人员23人。

第二部分：2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入571.48万元，其中本年收入571.48万元，较2023年度决算数减少174.57万元，下降23.39％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入571.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少174.57万元，下降23.39％，主要原因是财政压缩经费。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数无变化，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收支。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数无变化，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是没有事业收入。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是没有经营收入。

6．其他收入0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是没有其他收入。

7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。较2023年度决算数无变化，主要原因是没有非财政拨款结余。

8．上年结转和结余0万元，较2023年度决算数无变化，主要原因是没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出571.48万元，其中本年支出571.48万元，较2023年度决算数减少174.57万元，增长23.39％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出448.46万元，主要用于基本支出425.38万元，项目支出146.1万元，较2023年度决算数减少69.41万元，下降32.2％，主要原因是项目支出减少。

2．社会保障和就业支出60.05万元，较2023年度决算数减少87万元，下降59.69％，主要原因是人员调出减少，无抚恤金支出。

4．卫生健康支出26.61万元，较2023年度决算数减少12万元，下降25％，主要原因是人员调出，行政事业单位医疗减少。

5．住房保障支出26.61万元，较2023年度决算数减少6.31万元，下降19.17％，主要原因人员调出，住房保障支出减少。

6、结余分配0.0万元。

7、年末结转和结余0.0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况　

2024年度一般公共预算财政拨款支出571.48万元，较2023年度决算数减少174.57万元，下降23.39％。其中：基本支出425.38万元，项目支出146.1万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.48万元，支出决算为571.48万元，完成年初预算的100％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为448.46万元，支出决算为448.46万元，完成年初预算的100％。

（二）社会保障和就业支出年初预算为60.05万元，支出决算数为60.05万元，完成年初预算的100％。

（四）卫生健康支出年初预算为36.37万元，支出决算数为36.37万元，完成年初预算的100％。

（五）住房保障支出年初预算为26.61万元，支出决算数为26.61万元，完成年初预算的100％。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基础支出425.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出351.95万元，其中：基本工资113.27万元，津贴补贴48万元，奖金77.27万元，绩效工资3.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.57万元，职业年金18.28万元，职工基本医疗保险缴费16.91万元，公务员医疗补助缴费11.43万元，住房公积金26.61万元，其它社会保障缴费0.22万元。

（二）商品和服务支出39.06万元，其中：办公费5.27万元，印刷费3.58万元，邮电费0.59万元，差旅费6.62万元，维修（护）费0.32万元，其它交通费用22.68万元。

（三）对个人和家庭的补助支出33.24万元，其中：生活补助24.43万元，医疗费补助8.03万元，其他对个人和家庭的补助0.78万元。

（四）债务利息及费用支出0.0万元。

（五）资本性支出0.0万元，未购置资本性支出。

（六）其他支出0.0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度政府性基金收入0.0万元，较2023年度决算数无增加。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出业务发生。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.77万元，完成年初预算的100　％。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费支出0.0万元　，因公出国（境）费支出0.0万元　全年使用财政拨款安排参加上级指定出国考察0次，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括交通费、伙食费、住宿费、公杂费0.0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

本年度无公车购置费用，公务用车及运行费支出0.0万元。

（三）公务接待费

本年度公务接待费支出3.77万元，是由于接待范围在规范，压缩不必要的接待，主要用于支付职能范围内的接待任务的食、宿、行等相关费用。

（七）其他重要事项情况说明。

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年机关运行经费支出40.19万元，比上年决算数增加13.53万元，增长50.75％。主要原因是：人均定额商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年纳入部门政府采购目录范围的物资和服务均通过政府采购办集中采购和自行采购方式进行。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数571.49万元，执行数571.49万元，整体支出绩效自评结果为一等。

2．项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目13个，项目支出总额571.48万元。其中，本级项目13个，本级项目支出571.48万元；

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金571.48万元，占项目总数比例100％。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；；二是三级指标设置不够合理，少数指标标准较为笼统，自评不够准确。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政协委员履职活动费项目自评得分为99.95分，一等，项目全年预算数为36万元，执行数为35.8万元，完成预算的99．47％。项目绩效目标完成情况：一是组织召开政协全体会议1次；二是组织委员开展视察5次；三是对委员提案答复率100％，四是活动资金支付进度99.71％；五是政协委员对履职活动满意度100％。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；；二是三级指标设置不够合理，少数指标标准较为笼统，自评不够准确。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3．部门绩效评价结果。

组织对“政协委员履职活动费”、“政协委员学习培训费”等12个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金571.48万元。部门整体支出自评得分96.51，等级为一等，绩效指标都已完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。