永福县苏桥镇财政所2024年决算公开

第三部分：永福县苏桥镇财政所2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入91.91万元，其中本年收入91.91万元，较2023年度决算数减少159.68万元，下降63.47％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入：90.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少157.38万元，下降63.52％，主要原因是：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4．上级补助收入0万元。

5事业收入0万元。

6．经营收入0万元。

7．其他收入1.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少2.31万元，下降％，主要原因是：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支。

7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出91.91万元，其中本年支出91.91万元，　年末结转和结余0万元，本年支出较2023年度决算数减少158.89万元，下降63.31％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出38.57万元：主要用于行政支出和一般行政管理事务，较2023年度决算数减少37.76万元，下降49.47％，主要原因是：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支。

2．2．社会保障和就业支出5.24万元：主要用于养老保险、职业年金、死亡抚恤金等社会保障支出，较2023年度决算数减少5.11万元，下降49．37％，主要原因是：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支。

3．3．卫生健康支出3.48元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、生育保险等支出，较2023年度决算数减少了3.46万元，下降49.86％，主要原因是：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支。

4．4．农林水支出42万元，主要用于村级一事一议的补助和农村综合改革示范点补助。较2023年度决算数减少108.86万元，下降72.16％，主要原因是：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支。

5．5．住房保障支出2.62万元，主要用于缴纳职工的住房公积金，较2023年度决算数减少3.41万元，下降56.55％。主要原因是：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

永福县苏桥镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款支出　90.38万元，较2023年度决算数减少157.38万元，下降63.52％。其中：基本支出48.07万元，项目支出42.31万元。

永福县苏桥镇财政所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.11万元，支出决算为247.76万元，完成年初预算的148.26％。

（一）一般公共服务支出年初预算为166.11万元，支出决算为90.38万元，完成年初预算的54.41％。主要用于人员经费和日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.49万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的49.95％。主要用于养老保险、职业年金、死亡抚恤金等社会保障支出。

（三）　卫生健康支出年初预算为6.95万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的50.07％。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险、生育保险等支出。

（四）　农林水支出年初预算为70.33万元，支出决算为42万元，完成年初预算的59.72％。主要用于村级一事一议的补助和农村综合改革示范点补助。

（五）住房保障支出年初预算为5.24万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的42.95％。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金．

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出48.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.77万元，年初预算数75.66万元，完成年初预算的，52.56％。

（二）商品和服务支出4.41万元，年初预算数8.38万元，完成年初预算的52.63％。

（三）对个人和家族的补助3.89万元，年初预算数7.39万元，完成年初预算的52.64％。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年无政府性基金支出

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.91万元，“三公”经费支出合计0.91万元。年初预算数2万元，完成年初预算数的45.5％；比2023年度“三公”经费支出决算数2.22万元减少1.31万元，下降59.55％，主要原因是：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支，具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费：2023年度支出　0　万元。

（二）公务接待费：2024年度支出0.91万元。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出4.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少1.16万元，下降20.83％。主要原因是：：2024年8月机构改革，永福县苏桥镇财政所被撤销，下半年无收支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共3个项目，涉及资金共计79650元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评结果。

2024年通过自评永福县苏桥镇人民政府整体支出自评得分91．68分，财政支出绩效为“优”。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价项目3个，一等得分项目3个，无其他得分项目。

（三）自评发现的问题和改进措施。

1．问题：（1）预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。（2）预算完成率有待降低。财政资金紧张，很多项目做了支付申请，并未支付完成。

2．改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：（1） 细化预算编制，增强预算执行的计划性。（2）加强预算绩效管理的监督检查。（3）将以前年度结转结余的资金按规定用途合理支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．永福县苏桥镇财政所2024年决算公开表

永福县苏桥镇财政所

2025年10月16日