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索 取 号: YF54180000111/201703-00104 文号:
发布机构: 县国土资源局 主题词:
信息名称: 永福县国土资源局2017年部门预算说明 发布日期: 2017-03-10 11:37

永福县国土资源局2017年部门预算说明

  一、单位概况

  (一)主要职能

  永福县国土资源局主要负责保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。负责全县耕地保护,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。主管全县土地整理、土地复垦和耕地开发工作。负责提供全县土地利用各种数据。组织实施国家、自治区、市及本县地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,开展城乡地籍调查、登记和土地分等定级、不动产登记等工作。

  (二)机构设置

  2017年永福县国土资源局下设财政全额拨款机构由13个减少为5个,分别为局机关1个,内设政秘财务股、纪检监察室、土地利用、规划与科技、耕地保护股、地籍测绘档案室、执法监察法规股、矿产开发、地质环境管理股、土地权属纠纷调处、信访室7个职能股室。参公事业单位2个,分别是永福县土地储备中心和永福县国土资源执法监察大队;全额拨款事业单位2个,分别是地质环境监测站和永福县不动产登记中心;原下属的9个乡镇国土所于2016年12月因“四所合一”政策划归各乡镇管理;自收自支事业单位3个,分别为永福县地产总公司、永福县耕地开发整理中心、永福县土地矿产交易所。

  二、人员构成情况

  永福县国土资源局行政事业编制共45名,其中行政编制12名,行政工勤编制14名,事业编制19名。实有在岗人员45人,离休人员1人,退休人员23人。

  第二部分 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入预算635.3万元,同比增加76.86万元,增长12%。

  (二)支出预算说明

  2017年支出预算635.3万元,同比增加76.86万元,增长12%,主要是项目支出增长。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)国土资源局事务支出类科目:338.4万元,占支出总预算的53%,同比减少44.6万元,下降13%。

  (2)社会保障和就业支出类科目:53.3万元,占支出总预算的8%,同比减少14.5万元,下降27%。

  (3)医疗卫生与计划生育支出类科目:40.2万元,占支出总预算的6%,同比减少6.8万元,下降17%。

  (4)住房保障支出类科目:30.7万元,占支出总预算的5%,同比减少7.5万元,减少24%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出462.6万元,占支出总预算的73%,同比减少73.3万元,下降16%。其中:

  ①工资福利支出预算256.2万元,占基本支出预算的55%,同比减少57.3万元,下降22%。主要原因是乡所在职人员由于“四所合一”政策调出本单位,不再由本单位承担工资福利支出。

  ②商品和服务支出预算191.2万元,占基本支出预算的41%,同比增加20.3万元,增长11%。主要是2017年增加了公务员交通补贴等支出。

  ③对个人和家庭的补助支出预算15.2万元,占基本支出预算的3%,同比减少36.3万元,下降23%。主要是本单位退休人员退休费归集到养老保险所发放,不列入本单位预算。

  (2)项目支出预算。

  项目支出172.7万元,占支出总预算的27%,同比增加150.2万元,增长87%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出635.3万元,其中:基本支出462.6万元,项目支出172.7万元。

  (一)基本支出462.6万元,用于国土资源事务基本支出。具体包括以下内容:基本工资154万元,津贴补贴84.5万元,奖金10.2万元,绩效工资7.5万元,乡镇工作补助5.8万元,其他社会保障缴费23.8万元,公用经费35.7万元,工会经费5.1万元,福利费0.36万元,共他交通费用26.1万元,离退休费用9.2万元,遗属补助0万元,养老保险费用51.2万元,医疗费用18.4万元,住房公积金30.7万元。

  (二)项目支出172.7万元,用于土地整治、地质灾害、不动产业务和土地储备项目支出。包括:不动产登记局业务;永福镇四合落岭水库除险加固土地整治项目;群测群防监测员工资及地质灾害应急避险经费;土地储备中心业务费。按经济分类具体包括以下内容:办公费5万元,差旅费15万元,项目工程款145.2万元,业务费7.5万元。

  三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费预算1.22万元,同比减少1.73万元,主要用于我单位对外接待所需,包括上级部门来我单位考察、我单位接待各乡镇村干部、监察员等会议用餐,相较于去年预算经费大幅减少,主要是厉行节约,严格控制预算支出。

  (三)公务用车运行维护费预算0万元,同比减少10万元。公车改革后无永福县国土局编制下的公务用车。

  四、机关运行经费情况说明

  为保障本单位日常工作的正常运行,本单位的机关运行经费主要用于购买适用于我单位的货物和服务等,包括办公、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等;本单位机关运行经费为公用经费41.5万元,具体包括:办公费17.3万元,印刷费0.5万元,水费1万元,电费4.9万元,邮电费2万元,差旅费7万元,会议费0.5万元,公务接待费1.2万元,劳务费1万元。

  五、政府性基金收入安排支出预算情况

  政府性基金收入安排支出预算0万元。

  六、政府采购预算情况

  本单位政府采购主要包括政府采购货物及服务支出、政府采购工程支出。其中:政府采购货物及服务支出7.5万元,政府采购工程支出145.2万元。

  七、专业名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:2017年预算公开表格

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