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索 取 号: YF54180000111/201703-00102 文号:
发布机构: 卫计局 主题词:
信息名称: 永福县卫生监督所2017年预算及说明 发布日期: 2017-03-10 11:58

永福县卫生监督所2017年预算及说明

  一、指导思想、依据和原则

  (一)指导思想:贯彻落实党的十八大和全国财政工作会议以及县委、政府的决策部署,坚持改革创新,严格控制支出水平,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费支出,切实提高预算编制管理科学化和规范化。

  (二)主要依据和原则:2017年部门预算在2016年的基础上进一步改进和完善,加大厉行节约工作力度,严格控制一般性支出,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效益,严格预算执行管理,切实加强预算支出进度。

  二、单位主要职责及机构设置情况

  我所是事业参公财政全额拨款单位,属卫计局二层机构,执行事业单位会计制度,是执行国家卫生法律法规,维护公共卫生秩序和医疗服务秩序,保护人民群众健康,促进经济社会协调发展的重要保证。其主要职责和工作任务是承办各项卫生行政许可和对生活饮用水、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、医疗卫生、放射卫生等进行监督检查、查处违法行为。我单位根据业务工作情况分成所办公室、财务科、许可科、卫生监督一科和卫生监督二科共五个科室,并把责任落实到个人。本单位为独立编制机构与独立核算机构,事业编制15人,2017年在职在编15人,退休3人,本预算由一个单位构成。

  三、收入预算说明

  2017年收入预算153万元,同比增加23.6万元,增长18%。其中:一般预算财政拨款153万元,增加23.6万元,增长18%,纳入财政专户管理的事业收入0.6万元,同比增加0.2万元,增加50%。

  四、支出预算说明

  2017年支出总预算153万元,基本支出143.2万元,占支出总预算94%,同比增加23.2万元,增长19%。

  基本支出143.2万元,全部是用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出。具体包括以下内容:基本工资50.8536万元,津贴补贴30.876万元,奖金4.2378万元,其他社会保障缴费7.9089万元,公用经费3.12万元,工会经费1.7193万元,福利费0.12万元,其他交通费用11.82万元,独生子女奖励金0.042万元,养老保险费用17.1935万元,医疗费用5.0012万元,住房公积金10.3161万元。

  项目支出9.8万元,占支出总预算6.4%,同比增加0.4万元,增加4.3%。

  项目支出9.8万元,用于单位项目支出。按经济分类具体包括以下内容:办公费1.3万元,差旅费2万元,培训费0.5万元,公务用车维修(护)费3.2万元,公务接待费2万元,改革前获荣誉退休后补助0.2129万,聘用临时工工资0.6万元。

  五、机关运行经费安排3.12万元,主要用于单位正常运转的水电及办公耗材等开支。

  六、无政府性基金和政府采购预算支出,故两表数据为零。

  七、2017年“三公”经费预算合计2万元,其中:公务车购置费0万元,与去年持平;公务车运行维护费0万元,比去年减少3.2万元,减少原因是本单位未保留公务用车;公务接待费2万元,比去年增加2万元,增加原因是调整预算;其它无预算。

  八、专业名词解释

  行政运行(2100101)指卫生监督所用于保障机构正常运行的支出。

  行政单位医疗(2101101)指卫生监督所用于职工医疗保险方面的支出。

  公务员医疗补助(2101103)指县卫生监督所用于医疗保险方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)指卫生监督所用于养老保险方面的支出。

  住房公积金(2210201)按按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求,由单位为在职职工缴存的长期住房储备金,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年平均工资。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  永福县卫生监督所2017年预算表

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