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索 取 号: YF54180000111/201703-00097 文号:
发布机构: 县房地产管理局 主题词:
信息名称: 永福县房地产管理局2017年部门预算编制说明及表格 发布日期: 2017-03-10 10:27

永福县房地产管理局2017年部门预算编制说明及表格

  第一部分 单位基本情况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家及自治区城镇住房制度改革的方针、政策和法规,制订全县住房制度改革的各项政策措施和工作规划,并组织指导实施。

  (二)拟订发展房地产行业的管理制度和行业发展规划;负责房地产行业县级规范的拟订和上级房产标准规范的实施;参与商品房的价格管理,规范房地产行业行为;负责住宅(含经济适用住房、集资房、廉租住房)建设管理,指导并实施县住宅建设规划、计划和住宅产业化;负责和指导全县房屋产权、确权、登记、发证和落实私房政策等工作,负责全县房屋重置价评测、公房出售、商品房预销售的管理工作;统一组织印刷颁发有关房屋权属证书、商品房预售证书、已购公有住房上市准入证书、在建工程房屋他项权利证书;负责全县房地产开发企业、物业管理企业以及房地产咨询、经纪、房地产评估等中介服务机构的资质审批和颁发证书;负责房地产信息采集、交流和发布。

  (三)负责按全县房改政策规定监督和管理住房制度改革各项资金和轨迹和使用。

  (四)负责全县房地产行业管理。依法管理房改、产权产籍、房地产行业;负责城镇规划区的房地产开发、转让、租赁、抵押、抵挡以及白蚁防治、房屋维修物业等管理;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

  (五)负责全县廉租住房建设和租赁补贴发放、经济适用住房(含集资建房)、公共租赁住房、限价商品房等住房保障工作的建设和管理。

  二、人员构成情况。

  我局及所属二层机构人员共28人,其中,行政编制人员7人,事业编制人员4人,其中自收自支人员4人,聘请从事廉租房管理、维修基金管理人员等7人,劳务派遣人员1人,退休人员5人。

  第二部分 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2017年收入预算196.48万元,同比增加81.04万元,增长76.6%。

  (二)支出预算说明

  2017年支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

  2017年支出总预算196.48万元,基本支出107.38万元,占支出总预算54.6%,同比增长1.94万元,增长1.8%;项目支出89.1万元,占支出总预算45.4%,同比减少10.9万元,下降10.9%。

  1、按支出功能分类科目划分,共分为四类其中:

  (1)社会保障和就业支出类科目16.8万元,占支出总预算的8.6%,同比增长0.76万元,增长4.7%。

  (2)医疗卫生支出类科目9.53万元,占支出总预算的4.85%,同比减少0.4万元,下降4%。

  (3)城乡社区事务支出类科目162.57万元,占支出总预算82.7%,同比减少323.17万元,下降66.53%。

  (4)住房保障支出类科目:7.57万元,占支出总预算的3.85%,同比减少0.42万元,下降5.26%。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出107.38万元,占支出总预算的54.6%其中:

  ①工资福利支出预算85.73万元,占基本支出预算的79.8%。

  ②商品和服务支出预算9.09万元,占基本支出预算的8.5%。

  ③对个人和家庭的补助支出预算12.56万元,占基本支出预算的11.7%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出89.1万元,占支出总预算的45.4%,同比减少10.9万元,下降10.9%。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出196.48万元,其中:基本支出107.38万元,项目支出89.1万元。

  (一)基本支出107.38万元,用于房管局、房管所基本支出。具体包括以下内容(根据经济分类列):机关事业单位基本养老保险缴费12.61万元,职业年金缴费4.19万元,其他社会保障缴费5.86万元,医疗费4.17万元,其他交通费用6.3万元, 福利费0.07万元,办公费1.46万元,基本工资39.52万元,奖金2.65万元,津贴补贴19.98万元,绩效工资0.92万元,工会经费1.26万元,住房公积金7.57万元,奖励金0.02万元,生活补助0.8万元。

  (二)项目支出89.1万元,用于房管局、房管所项目支出。包括:(简要列出一些预算项目)。按经济分类具体包括以下内容:基本工资54.56万元,津贴补贴11.49万元,专用材料费2.24万元,退休费5.07万元,其他工资福利0.08万元,办公费0.82万元,印刷费0.75万元,差旅费0.72万元,公务接待费1万元,公务运行维护费1.57万元,业务费10万元,其他商品服务支出0.8万元。

  三、2017年“三公”经费预算情况

  (一)因公出国(境)经费预算 0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费2017年预算1万元。主要是用于进行各类公务活动按有关接待标准开支的住宿费、工作餐费、交通费。

  (三)公务用车运行维护费2017年预算1.58万元。主要是房管局工作公务用车所需的费用,包括:用于为参加公车改革车辆所需的燃料费、维修维护费、过路费,以及公务出行、购买社会服务等方面的支出等。

  四、机关运行经费情况说明

  2017年机关运行经费9.09万元其中:其他交通费用6.3万元,福利费0.07万元,办公费1.46万元,工会经费1.26万元。

  五、政府性基金收入安排支出预算情况

  2017年单位没有安排政府性基金支出预算

  六、政府采购预算情况

  2017年单位没有安排政府采购预算

  七、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指上级财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:2017年预算公开表格

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